Manual ERP UP-Case

Se você está encontrando dificuldades durante o acesso ao nosso sistema, preparamos alguns tutoriais que possivelmente podem te ajudar!

Sintegra

Para gerar o arquivo sintegra o usuário precisará seguir o caminho Fiscal -> sintegra de acordo com a seguinda imagem:

                                              

Ao clicar em Sintegra a seguinte imagem irá abrir para o usuário:

 Antes do usuário mandar gerar, é necessário informar o período correspondente que o mesmo deseja gerar. Em geral como é necessário enviar a contabilidade de mês em mês o usuário pode definir do primeiro dia do mês até o final de 30 dias. Clicando no botão gerar o usuário poderá ter uma prévia com o arquivo mostrando alguns dados referentes ao sintegra, porém o usuário terá ou de fazer o download do arquivo ou enviar por email caso já esteja configurado. 

Abaixo o usuário poderá marcar se deseja anexar os arquivos XML(s) de NFe(s) de entrada e de saída, além de marcar a opção de validação do mesmo. Importante saber que essa última marcação só pode ser marcada uma vez que o arquivo esteja devidamente validado pelo o validador do sintegra. Lembrando que essa opção de enviar para contabilidade só pode ser marcada uma vez que a configuração do email e das propriedades necessárias estejam cadastradas no sistema; essa configuração será explicada detalhamente nos cadastros gerais. 

Por fim, se o usuário preferir enviar o arquivo manualmente fazendo o download do arquivo, o mesmo pode clicar no botão baixar. 

O arquivo sintegra será baixado e o usuário poderá verifica-lo pelo o validador do sintegra, lembrando que esse procedimento de validação deverá ser executado antes do envio para contabilidade. 

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